古神树 · 财经

安吉微电子董事长去年主要产品产能利用率为50%

时间:2019-06-06 10:26:16

  古神树编者按:6月5日,安集微电子科技(上海)股份有限公司(以下简称“安集微电子”)审核上会。

安集微电子计划公开发行不低于1327.71万股人民币普通股,保荐机构是申万宏源证券。安集微电子拟募资净额3.03亿元,其中,1.2亿元用于“CMP抛光液生产线扩建项目”、9410万元用于“集成电路材料基地项目”、6900万元用于“集成电路材料研发中心建设项目”、2000万元用于“信息系统升级项目”。

  安集微电子招股书表示,募投项目投产后将新增化学机械抛光液、光刻胶去除剂和甘氨酸产能。古神树记者发现安集微电子拟募资扩产背后,其化学机械抛光液中铜及铜阻挡层系列产能利用率在2018年腰斩至不足50%,其他系列化学机械抛光液产能利用率也始终处于较低水平。

  安集微电子化学机械抛光液包括铜及铜阻挡层系列及其他系列产品。其中铜及铜阻挡层系列是安集微电子最主要的收入来源。2016年-2018年,铜及铜阻挡层系列收入分别为1.76亿元、2.08亿元、2.05亿元,占安集微电子主营业务收入的89.75%、89.64%、82.78%;其他系列收入分别为2620.28、3403.82万元、4079.48万元,占主营收入比例分别为13.33%、14.64%、16.46%。

  2016年-2018年,安集微电子化学机械抛光液中的铜及铜阻挡层系列产能利用率分别为93.79%、100.80%、49.99%,其他系列产能利用率分别为26.16%、28.58%、34.65%。

  安集微电子招股书指出,铜及铜阻挡层系列产品产能利用率报告期内变动的主要原因为:2016年度产能利用率接近饱和,2017年10月公司两条新建生产线投产,使得2018年度合计产能较大幅度提升。公司根据客户订单情况调整产量,2018年度公司客户订单未与产能同步大幅增长,产能利用率有所下降。

  截至本招股说明书签署日,Anji Cayman持有安集微电子56.64%股份,为安集微电子控股股东。Anji Cayman没有实际控制人,因此安集微电子无实际控制人。

  Anji Cayman的8名股东中RUYI、Anjoin(境外员工持股平台)持股比例分别为24.02%、2.73%。RUYI和Anjoin由安集微电子董事长兼总经理Shumin Wang(王淑敏)控制。Shumin Wang系美国国籍。

  安集微电子的发起人之一、现任董事、前任董事长兼总裁Chris Chang Yu(俞昌)亦为美国国籍。安集微电另外1名董事Steven LarryUngar亦为美国国籍。

  2006年2月,安集微电子成立,成立时为外商独资企业。2016年2月,安集微电子由外商独资企业变更为中外合资企业。

  安集微电子享受的政府补助却是一路飙升。2016年-2018年,安集微电子计入其他收益/营业外收入的政府补助分别为242.91万元、335.24万元、278.47万元,占利润总额的比例分别为6.86%、8.51%、5.80%。这只是安集微电子政府补助的小头。

  同期,安集微电子尚未验收的政府补助分别为1594.09万元、2160.97万元、2815.81万元。

  古神树记者就相关问题给安集微电子发去采访函,截至发稿,未获回复。

  化学机械抛光液企业拟募资3亿 无实际控制人 股东阵容强大

  安集微电子主营业务为关键半导体材料的研发和产业化,目前产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂,主要应用于集成电路制造和先进封装领域。

  安集微电子选择的上市标准为:预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

  截至本招股说明书签署日,Anji Cayman持有安集微电子2256.03万股股份,占安集微电子本次发行前股份总数的56.64%,为安集微电子控股股东。Anji Cayman 为一家投资控股型公司,不实际从事生产经营业务,其主要资产为持有安集微电子股份。

  安集微电子招股书称,Anji Cayman没有实际控制人,因此安集微电子无实际控制人。

  此外,国家集成电路基金、张江科创、大辰科技、春生三号、信芯投资、安续投资、北京集成电路基金分别持有安集微电子发行前15.43%、8.91%、6.03%、5.81%、4.79%、1.48%和0.91%股份。

  其中,国家集成电路基金前三大股东分别为国家财政部、国开金融、中国烟草总公司,持股比例分别为36.47%、22.29%和11.14%;春生三号前三大股东分别为上市公司中信通讯、李永良、常熟开晟股权投资基金有限公司,持股比例分别为25%、8.33%和4.17%股份。

  安集微电子拟公开发行不低于1327.71万股人民币普通股,拟募资净额3.03亿元。其中,1.2亿元用于“CMP抛光液生产线扩建项目”、9410万元用于“集成电路材料基地项目”、6900万元用于“集成电路材料研发中心建设项目”、2000万元用于“信息系统升级项目”。

  

  董事长等3位核心董事均为美国籍

  安集微电子的控股股东Anji Cayman现有8名股东:RUYI、北极光、Yuding、东方华尔、CRS、SMS、SGB、Anjoin,持股比例分别为24.02%、22.06%、17.46%、16.67%、6.56%、5.28%、5.22%、2.73%。其中RUYI和Anjoin(境外员工持股平台)均由安集微电子董事长兼总经理Shumin Wang(王淑敏)控制。Shumin Wang系美国国籍。

  

  安集微电子的发起人之一、现任董事、前任董事长兼总裁Chris Chang Yu(俞昌)亦系美国国籍。Chris Chang Yu2006年2月至2017年6月历任安集微电子前身——安集有限董事长兼总裁、董事兼总裁、董事。2017年6月至今任安集微电子董事。

  安集微电子另外1名董事Steven LarryUngar亦为美国国籍。

  

  安集微电子现任董事基本情况

  政府补助增势凶猛:2018年计入收入的280万 尚未验收的2800万

  2016年-2018年,安集微电子营业收入分别为1.97亿元、2.32亿元和2.48亿元;归属于母公司所有者的净利润分别为3709.85万元、3973.91万元和4496.24万元。

  

  2006年2月,安集微电子成立,成立时为外商独资企业。2016年2月,安集微电子由外商独资企业变更为中外合资企业。

  2016年-2018年,安集微电子计入其他收益/营业外收入的政府补助分别为242.91 万元、335.24 万元、278.47万元,占利润总额的比例分别为6.86%、8.51%、5.80%。这只是安集微电子政府补助的小头。

  同期,安集微电子尚未验收的政府补助分别为1594.09万元、2160.97万元、2815.81万元。

  在对上交所的第二轮回复中,安集微电子披露,2018年12月31日,尚未验收的政府补助的明细和截至回复出具日的后续验收时间进展如下:

  

  募资扩产背后:铜及铜阻挡层系列产能利用率50% 其他系列产能利用率不足35%

  安集微电子招股书表示,募投项目投产后将新增化学机械抛光液、光刻胶去除剂和甘氨酸产能。但安集微电子化学机械抛光液中铜及铜阻挡层系列产能利用率在2018年腰斩至不足50%,其他系列化学机械抛光液产能利用率则始终处于较低水平。安集微电子的光刻胶去除剂产能利用率在2016年、2017年均极低,2018年有所提升但仍未到饱和状态。

  

  2016年-2018年,安集微电子化学机械抛光液中的铜及铜阻挡层系列产能利用率分别为93.79%、100.80%、49.99%,其他系列产能利用率分别为26.16%、28.58%、34.65%。集成电路制造用光刻胶去除剂产能利用率分别为37.17%、45.77%、69.92%;晶圆级封装用光刻胶去除剂产能利用率分别为14.03%、14.43%、77.30%。

  安集微电子招股书指出,铜及铜阻挡层系列化学机械抛光液是公司最主要的收入来源,该系列产品产能利用率报告期内变动的主要原因为:2016年度产能利用率接近饱和,2017年10月公司两条新建生产线投产,使得2018年度合计产能较大幅度提升。公司根据客户订单情况调整产量,2018年度公司客户订单未与产能同步大幅增长,产能利用率有所下降。

  六成收入依赖中芯国际 前任董事长曾在中芯国际任职

  安集微电子六成收入依赖单一大客户中芯国际。2016年-2018年,安集微电子向向中芯国际下属子公司的销售收入占比分别为66.37%、66.23%、59.70%。

  

  安集微电子同中芯国际存在重要人员关联。据招股书,安集微电子发起人之一、现任董事、前任董事长兼总裁Chris Chang Yu(俞昌)曾担任中芯国际研发处长。此外,安集微电子全资子公司上海安集资深研发经理、产品管理总监彭洪修曾任中芯国际资深副工程师、课经理。

  毛利率一年一降 始终远超同行

  2016年-2018年,安集微电子综合毛利率分别为55.61%、55.58%和51.10%。

  安集微电子的毛利率虽然一年一降但却始终远超同行。2016年、2017年、上海新阳(300236.SZ)综合毛利率分别为43.69%、39.59%;江丰电子(300666.SZ)分别为31.84%、31.65%。

  

  安集微电子招股书称,由于公司产品毛利率对销售价格的变化较为敏感,如果未来下游客户需求下降,或者竞争对手大幅扩产、采取降价措施,公司产品价格存在下降的可能,进而导致公司综合毛利率下降。

  2018年银行存款1.4亿元 累计购买理财产品2.3亿元

  安集微电子拟募资净额为3.03亿元。实际上,安集微电子的银行存款和银行理财产品金额远超3亿元。2016年-2018年,安集微电子银行存款分别为1.69亿元、0.65亿元、1.40亿元。2017年、2018年,安集微电子购买理财产品金额分别为0.93亿元、2.29亿元。

  

  2018年安集微电子购买结构性存款及理财产品情况如下:

  

  

  与子公司巨额内部交易 子公司微利

  2015年12月9日,Anji Cayman作出股东决定,同意将上海安集全部股权作价775万美元转让给安集微电子前身——安集有限。上海安集由与安集微电子同一控制的公司变为安集微电子的全资子公司。自此,上海安集与安集微电子之间开启巨额内部交易模式。

  

  2016年-2018年,安集微电子向全资子公司上海安集销售产品金额分别为60.54万元、119.37万元、711.97万元;向上海安集采购原材料金额分别为292万元、438.34万元、598.72万元;支付上海安集专利权使用费分别为2830.19万元、1886.79万元、471.70万元;支付上海安集商标使用费分别为235.85万元、235.85万元、188.68万元;支付上海安集委托研发费分别为3090.37万元、2888.26万元、3463.06万元。此外,2016年、2017年,安集微电子还因借款给上海安集而收到利息收入119.20万元、92.28万元。

  古神树记者计算发现2016年-2018年,安集微电子向上海安集支付的原材料采购费、委托研发费、商标使用费、专利使用费金额合计分别达6448.41万元、5449.24万元、4722.16万元。不过2018年上海安集净利润仅为134.41万元。

  

  2015年被列入经营异常名录

  天眼查显示,2015年7月10日,上海市浦东新区市场监督管理局将安集微电子列入经营异常名录,原因系未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示2013、2014年度年度报告。

  2015年10月9日,企业在补报未报年份的年度报告并公示后,申请移出经营异常名录。

(责任编辑:关婧)


  北京4月16日电 (记者 尹力)第九届北京国际电影节正在如火如荼地进行中。16日,数十部台湾电影以Taiwan Cinema为品牌,参加北影节上的推介会,主推《老大人》《寒单》《嗨!神兽》《最是橙黄橘绿时》四部精彩好片,希望能获得大陆观众青睐。

  北影节举办期间,Taiwan Cinema台湾馆今年有30部剧情片、11部纪录片、7部经典修复片、21部制作企画片共69部作品,以及33家发行商、9家后期制作公司等共42家电影业者参展,同时于展馆内播放57部精彩电影片花,向各地区买家与业者推介台湾电影信息。

4月16日,北京电影节举办期间,台湾电影推介会上集中呈现四部精彩好片。图为《嗨!神兽》导演池家庆(右)、演员白润音(左)。(完) 主办方供图 摄

  16日举办的台湾电影推介会上集中呈现四部精彩好片,包括集结金奖制作阵容揪心催泪的《老大人》;表现台湾文化习俗、兄弟情感的《寒单》;台湾首部疗愈系真人动画奇幻电影《嗨!神兽》;唯美清新爱情文艺片《最是橙黄橘绿时》。

  据影片《老大人》监制唐在扬介绍,本片预计将以《爸爸的西装》为名在大陆放映,目前已经送审通过。该片以写实的剧情手法带出高龄化的社会,是关于亲情、照护、生死主题的一场讨论。该剧主要叙述年逾八十的药罐子金茂,独居于平溪,老伴已离世,儿女皆已成家立业。一场突如其来的意外,让金茂辗转住进了儿子益正安排的老人赡养院。即便最疼爱的孙子凯凯捎来结婚喜讯,也无法消除金茂到赡养院后的低落情绪及想回老家的心。

  《寒单》导演黄朝亮过去多执导商业片,本次结合地方民俗题材,在看似热闹的剧情中刻化出人性矛盾、黑暗的一面。黄朝亮表示,身为台东人,他这次将台东特有的元宵文化习俗——炸寒单搬上大屏幕,震撼威力十足。男主角胡宇威摆脱过去偶像男神形象,挑战入行以来最大不同的作品。本片同时也是第九届北京国际电影节北京展映“华片广角”单元推介新片之一。

4月16日,北京电影节举办期间,台湾电影推介会上集中呈现四部精彩好片。图为《最是橙黄橘绿时》剧组演员翁嘉薇(左)、演员李亦捷(中)、导演徐庆珠(右)。(完) 主办方供图 摄

  《嗨!神兽》是台湾首部疗愈系真人动画奇幻电影,导演池家庆将自己经历父亲过世的亲身感受,作为开拍本片的最大启发。他表示,本片筹备时间近三年,电影的动画及特效场景需要很多技术筹备及人力支持。女主角杨采妮看到剧本首稿便答应演出,是自己最感动的事情之一。该片主要讲述了森林深处住着一只身体长得像猪,鼻子像大象,耳朵像马,脚像犀牛的神兽。每当夜里人们都睡着时,就会偷偷走进村子吃掉大家的噩梦。阿吉的父亲从小就跟他叙述小时候在森林遇到神兽的故事,阿吉对父亲所说的话总是深信不疑。有一天,与阿吉相依为命的父亲因海难身亡,伤心的阿吉鼓起勇气闯入魔幻森林寻找神兽,希望神兽可以带他去找爸爸。

  《最是橙黄橘绿时》描述了在80年代的台湾,两个女孩离家独自面对人生的蜕变时刻。本片编剧徐庆珠同时担纲导演,她表示电影的片名及故事灵感来自宋朝文学大家苏东坡的诗句,由此发展出这两个闺蜜的成长故事。当被问及同样是两位女生的故事,该片与《七月与安生》有何不同时,女主角翁嘉薇表示,同样是讲述闺蜜好友的故事,《最是橙黄橘绿时》特意借着女孩之间的书信倾诉异地成长点滴、两段异国恋情,以此呈现年轻女生在青春期的冲撞以及找寻自我的历程。(完)

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